乌海市交通运输局（本级)

2024年预算公开报告

批复时间：2024年2月05日

公开时间：2024年2月19日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2024年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

乌海市交通运输局

2024年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市交通运输局单位2024年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）单位职能

根据《乌海市委办公室 市人民政府办公室关于印发乌海市科学技术局等11个部门职能配置，内设机构和人员编制的通知》（乌党办字﹝2019﹞17号）通知。乌海市交通运输局是乌海市人民政府主管的承担公路建设、管理、养护、道路客、货运输市场监管等基本职能的综合经济部门。

（二）单位职责

乌海市交通运输局主要职责是：

1.贯彻执行国家和自治区关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全市交通发展规划、计划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

2.承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织交通运输枢纽规划和管理。

3.承担全市交通运输市场监督管理责任，组织拟定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的措施办法并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜；指导国境河流运输及航道管理的有关事宜；负责对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

4.承担全市公路、水路建设市场监督管理责任，拟定交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法并监督实施;组织交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作;指导交通运输基础设施管理和维护。

5.研究提出全市交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议；按规定权限审批、核准国家、自治区和乌海市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

6.研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织交通建设项目的内部审计工作。

7.组织协调水路基础设施的建设、维护，承担全市水上交通安全监管责任;负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理相关工作。

8.组织协调全市交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

9.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作;指导交通行业环境保护和节能减排工作。

10.承担乌海市国防动员委员会的有关工作。

11.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024年乌海市交通运输局本级预算包括：局本级预算和局1个直属事业单位预算。

（一）乌海市交通运输局本级机构

2024年，乌海市交通运输局共有机构数2家，其中财政拨款的行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家，机构数与上年持平。

（二）局属单位设置

   预算单位情况表

（三）乌海市交通运输局所属单位机构及人员基本情况

  1.乌海市交通运输局。公务员编制16个，工勤编制0个；实有公务员16人，比上年增加1人，增加的原因为单位人员调入。工勤人员0人，与上年持平。离退休职工95人，比上年增加7人，增加原因为增加退休人员。

2、乌海市交通运输局政务保障中心。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 12个，实有人员12人，比上年增加1人，增加1人原因是考入1人。离退休职工 6人，与上年持平。

三、2024年度部门主要工作任务及目标

（一）聚焦主责主业，以党建引领高质量发展。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯穿于交通运输和党建各项工作中，贯穿于想问题、作决策、出政策、抓落实全过程各方面。持续发挥“党建5+共筑红路”党建品牌的聚合引领作用，从扩容赋能“司机之家”、积极选树先进典型等方面持续提升工作水平，切实解决一批群众急难愁盼的问题，寓管理于服务关怀之中，引导两新组织“听党话、感党恩、跟党走”。严格履行全面从严治党“一岗双责”，不折不扣抓好市委巡察、审计等反馈问题整改任务，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作走深走实。

（二）抓好项目投资，补齐交通基础设施短板。加快S37乌海至宁东高速公路开工建设，有序实施国道244 线海南区至平罗县（蒙宁界）改建工程，协助推进G1816乌海至石嘴山段、S33巴彦木仁至蒙西高速公路项目前期工作，支持海南区申报自治区“四好农村路”示范旗县，着力打通断头路、畅通微循环。

（三）服务产业格局，推动物流降本提质增效。以自治区网络货运产业试点建设为抓手，加快政策奖补资金兑付，加速培育壮大本土网络货运企业。依托互联网平台实现对货源、运力的高效整合与合理配置，引导带动全市现代物流业降本增效、提质增收，快速形成产业集聚。

（四）方便群众出行，提升城市客运服务能力。巩固国家公交都市示范工程创建成果，优化公交线网布局，拓展定制公交等多元化服务，持续提升公交运营效率、服务效能及信息化水平。扎实做好自治区出租车巡网融合试点建设，减少车辆空驶、均衡运力分布、提高运行效率。

（五）深化治理效能，构建绿色低碳交通体系。深入推进美丽乌海生态环境提质行动，打好组合拳，把道路扬尘和运输车辆污染治理好、把交通运输环境建设好。加大新能源重卡推广及充换电站建设力度，持续优化运输结构，不断提高环卫机械化清扫水平和公路治超效能。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门预算收支总体情况说明

乌海市交通运输局年度收入、支出预算总计4362.77万元，与上年相比收、支预算总计减少3233.69万元，减少42.6 %，主要原因是公路建设项目资金减少。

（一）收入预算总计4362.77万元。包括：

1．本年收入合计3770.51万元。

（1）一般公共预算拨款收入3770.51万元，与上年相比减少1864.38万元，减少33.1%。主要原因是公路建设项目资金减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余592.26万元。与上年相比减少1369.31万元，减少69.8%。主要原因是公路建设项目资金结转结余减少。

（二）支出预算总计4362.77万元。包括：

1．本年支出合计3770.51万元。

（1）一般公共服务（类）支出6.91万元，主要用于单位组织的职工集体活动，工会活动。与上年相比增加0.75万元，增加12.2%。主要原因是由于单位人员调动，人员总数增加。

（2）社会保障和就业（类）支出151.06万元，主要用于退休人员取暖费补贴、退休人员基础绩效奖、在职人员养老保险及职业年金缴纳。与上年相比增加10.01万元，增长7.1%。主要原因是新增退休人员。

（3）卫生健康（类）支出70.73万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费及退休人员大额医保缴费。与上年相比增加48.06万元，增加212%。主要原因是在职人员增加，增加新冠疫情防控补助资金及保障驻呼无疫高校和无疫校区学生分流返乡补助上年结转项目资金。。

（4）交通运输（类）支出4071.31万元，主要用于单位在编人员工资、津贴补贴，聘用人员工资及各项社保，以及单位工作经费。与上年相比减少3319.01万元，减少44.9%。主要原因一是上年度新增基础绩效奖，二是公路建设项目资金减少。

（5）住房保障（类）支出62.75万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。与上年相比增加26.48万元，增长73%。主要原因一是公积金基数增加，公积金缴费增多，二是将环通公司人员的住房公积金纳入本年预算。

2．上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。。

二、收入预算情况说明

乌海市交通运输2024年收入预算合计4362.77万元，包括本年收入3770.51万元，上年结转结余592.26万元。

其中：

本年一般公共预算收入3770.51万元，占86%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入592.26万元，占14%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%；

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市交通运输局2024年支出预算合计4362.77万元，其中：

基本支出681.45万元，占16%；

项目支出3681.32万元，占84%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市交通运输局2024年度财政拨款收、支总预算4362.77万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款3770.51万元、占比86.4%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；上年结转592.26元，占比13.6%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少3233.69万元，减少42.6%。主要原因是公路建设项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市交通运输局2024年一般公共预算财政拨款支出预算4362.77万元，与上年相比减少3233.69万元，减少42.6%。主要原因是公路建设项目资金减少。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算6.91万元，与上年相比增加0.75万元，增加12.2%。主要原因是由于单位人员调动，人员总数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算77.85万元，与上年相比增加4.13万元，增长5.6%。变动原因是本年度预算新增退休人员。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算48.81万元，与上年相比增加3.93万元，增长8.7%。变动原因是由于在职人员增加，缴费增多。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.41万元，与上年相比增加1.97万元，增长8.8%。变动原因：是由于在职人员增加，缴费增多。

（三）卫生健康支出（类）

1.公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算40.89万元，与上年相比增加40.89万元，增加100%。变动原因：增加新冠疫情防控补助资金及保障驻呼无疫高校和无疫校区学生分流返乡补助上年结转项目资金。

2.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算29.84万元，与上年相比增加7.17万元，增加31.6%。变动原因：是由于在职人员增加，缴费增多。

（四）交通运输支出（类）

1.公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算590.88万元，与上年相比增加162.13万元，增加37.8%。变动原因：是人员经费预算相比去年有所增加。

2、公路水路运输（款）公路建设（项）。其中：年初预算2074.06万元，与上年相比减少2925.94万元，减少58.5%。变动原因：是公路建设项目减少。

3.公路水路运输（款）公路养护（项）。其中：年初预算225.4万元，与上年相比增加225.4万元，增加100%。变动原因：是上年结转公路养护项目。

4.公路水路运输（款）公路运输管理（项）。其中：年初预算570万元，与上年相比增加570万元，增加100%。变动原因：是新增公路运输管理项目。

5.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。其中：年初预算325.97万元，与上年相比增加325.97万元，增加100%。变动原因：水路客运补贴、出租车补助金、乌海市乌达区公交客运枢纽站等项目资金是上年结转资金。

6.其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）其中：年初预算285万元，与上年相比增加285万元，增加100%。变动原因：是新增环通公司公共交通运营补助项目。

（五）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.75万元，与上年相比增加26.48万元，增长73%。主要原因一是公积金基数增加，公积金缴费增多，二是将环通公司人员的住房公积金纳入本年预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算万元，其中：

（一）人员经费626.59万元。主要包括：基本工资136.55万元、津贴补贴106.62万元、奖金39.24万元、伙食补助费0万元、 绩效工资41.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.81万元、职业年金缴费24.41万元、住房公积金47.75万元、医疗费29.84万元、其他社会保障缴费7.82万元、其他工资福利支出69.57万元、离休费0万元、退休费74.84万元、抚恤金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0.08万元等。

（二）公用经费54.86万元。主要包括：办公费2.19万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费2万元、维修（护）费1.19万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费8.64万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.91万元、福利费8.64万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用17.28万元、其他商品和服务支出3万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明   

乌海市交通运输局2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.5万元，占100%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.5万元，比上年预算增加0.5万元，增长50%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算，无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车购置预算，无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因我单位无公务用车运行维护预算，无此项支出。

3．公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算增加0.5万元，主要原因受疫情影响，2022年公务接待费1.5万元年末有结余，为提高预算准确率，2023年公务接待费预算减少至1万元，现工作已恢复正常，故2024年公务接待费预算恢复至1.5万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市交通运输局2024年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市交通运输局2024年国有资本经营预算拨款0元，与上年比较,增加0万元增长了0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市交通运输局2024年度预算安排项目13个，项目预算总金额3681.32万元。其中，财政本年拨款金额3089.06万元，财政拨款结转结余592.26万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2024年我局机关运行经费财政拨款预算54.86万元，其中：

302商品和服务支出类：办公费2.19万元、水费1.5万元、电费2万元、差旅费2万元、维修（护）费1.19万元、培训费8.64万元、公务接待费1.5万元、工会经费6.91万元、福利费8.64万元、其他交通费用17.28万元、其他商品和服务支出3万元；2024年机关运行经费比上年增加1.81万元，增长3.4%，增长主要原因是职工工资基数上涨，相应的工会经费、培训费等计提额度上涨；公务接待费增加。

二、事业运行经费安排情况说明

无

三、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算3万元，较上年增加3万元，增长100%。资金来源为财政拨款（或其他资金），其中：

1.货物类预算3万元，占比100%，较上年增加3万元，增加100%，增加原因是本年度严格照采购要求进行货物采购。

2.工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

3.服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%。

编制政府购买服务项目0项，预算为0万元，涉及预算单位0家，资金来源为财政拨款（或其他资金）。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2024年公务用车及大型设备情况。

截至2023年末，共有车辆7辆，均不能使用，正在办理报废处置手续。

单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

2.2024年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积12575.6平方米，其中办公用房12518平方米、业务用房0方米、其他（不含构筑物）57.6平方米，较上年增加0 平方米。

五、部门组织征收收入计划

我单位无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市交通运输局2024年度填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，涉密不进行公开的项目0个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3089.06万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭剑         联系电话：0473-2052166