目   录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

乌海市传染病医院系乌海市卫生健康委员会的二级全额拨款事业单位，是乌海地区唯一指定专门收治传染性疾病的专科医院，负责全市法定传染病的诊断、隔离、治疗及各类传染病的疫情报告工作；传染病暴发、流行时承担定点救治任务；承担全市传染病医护人员的培训任务；负责组织所属区级结防机构《结核病防治规划》的实施；对区级结防机构业务人员的培训和健康教育工作；对区级结防机构的肺结核病 发现、诊断、报告、登记、治疗和管理进行督导和检查；协助区级结防机构作好药品计划与发放、以及经费落实情况的督导等；

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.我院隶属于乌海市卫生健康委员会，属财政全额拨款事业单位，内设科室10个，编制人数91人，实有人数51人，离休0人，退休15人, 本部门（单位）无下属单位.

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，无下级预算单位。

详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

一、主要亮点工作

（一）感控工作

健全感染管理组织体系，配备2名专职感控人员完成各项人员监测共达4300余人次。

（二）新冠肺炎疫情防控工作

截至2022年12月，我院共接诊新冠肺炎患者78人，累计救治天数达100天。

（三）结核病防治工作

截至2022年12月，全市累计发现各类结核病人133例，对全市共计10所学校开展新生入学结核病筛查工作，实际筛查4144人次，筛查率94.55%。

（四）艾滋病防治工作

截至2022年11月，对我市HIV患者完成CD4检查184人；病载检查134人；各项指标完成率达95%以上。

二、取得的成绩

2022年，在市卫健委的大力支持下，我院收到了社会各界的一直好评，获得了室间质评证书（2022.1），2022年全国HIV-1病毒载量和CD4+T淋巴细胞检测能力验证实验中成绩优秀，全市生产安全工作突出班组等荣誉和认可。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度收入、支出决算总计1,709.41万元。与年初预算相比，收、支总计各增加115.04万元，增长7.22%，变动原因：由于我院是新冠疫情定点救治医院，因救治患者购入疫情物资设备导致；与上年决算相比，收、支总计各增加59.08万元，增长3.58%。其中：

（一）收入决算总计1,709.41万元。包括：

1.本年收入决算合计1,476.23万元。与上年决算相比，减少165.97万元，减少10.11%，变动原因：由于2022年救治新冠患者，无法接诊其他患者，导致事业收入及财政补助减少。

2.使用非财政拨款结余206.55万元。与上年决算相比，增加206.55万元，增长0%，变动原因：使用非财政拨款结余资金，弥补收支结余负数部分。

3.年初结转和结余26.62万元。与上年决算相比，增加18.5万元，增长227.86%，变动原因：上年财政专项结转结余资金增加。

（二）支出决算总计1,709.41万元。包括：

1.本年支出决算合计1,709.41万元。与上年决算相比，增加147.45万元，增长9.44%，变动原因：2022年由于救治新冠患者，导致相关支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少61.74万元，减少100%，变动原因：2022年无结余。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少26.62万元，减少100%，变动原因：本年收支相抵后无余额，故2022年无年末结转结余资金。

二、收入决算情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度本年收入决算合计1,476.23万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入946.07万元，占64.09%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入527.99万元，占35.77%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入2.17万元，占0.15%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度本年支出决算合计1,709.41万元，其中：

本年基本支出826.55万元，占48.35%；

本年项目支出882.86万元，占51.65%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市传染病医院单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计972.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加278.32万元，增长40.08%，变动原因：增加对新冠疫情等重大传染病防治经费的投入；与上年决算相比，收、支总计各减少3.12万元，减少0.32%，变动原因：因救治新冠患者，医院无法开展正常业务导致收支减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算972.69万元。与年初预算694.37万元相比，完成年初预算的140.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为12.01万元，与年初预算相比增加12.01万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算  0  万元，支出决算12.01万元，完成年初预算的  100  %。决算数与年初预算数的差异原因：离退休人员取暖费及妇女卫生费，年初未做预算安排。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为960.69万元，与年初预算相比增加（减少）266.32万元。其中：

1．卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算0万元，决算支出16.81万元，完成预算100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年投入新冠疫情救治设备经费等。

2.公立医院（款）传染病医院（项），年初预算694.37万元，决算支出744.46万元，超额完成预算。决算数与预算数的差异原因：用于医疗补助，年初未做预算。

3.公立医院（款）其他公立医院支出（项），年初预算0万元，决算支出20万元，完成预算100%。决算数与预算数的差异原因：公立医院改革补助资金。

4.公共卫生（款）重大公共卫生服务(项），年初预算0万元，决算支出109.64万元，完成预算100%。决算数与预算数差异原因：2022年用于重大传染病防控支出。

5.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项），年初预算0万元，决算支出30.63万元，完成预算100%。决算数与预算数差异原因：用于新冠肺炎专用疫情支出。

6.公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）年初预算0万元，决算支出39.15万元，完成预算100%。决算数与预算数差异原因：药品零差价补助资金用于传染病药品材料购置等。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算89.84万元，其中：

（一）人员经费31.32万元。主要包括：基本工资1.44万元、职业年金缴费3.97万元、职工基本医疗保险缴费13.90万元、退休费12.01万元。

（二）公用经费58.52万元。主要包括：咨询费20万元、专用材料费38.52万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算882.86万元，其中：

（一）工资福利支出665.07万元。主要包括：人才培养基本工资262.03万元、津贴补贴33.82万元、绩效工资369.22万元。

我单位项目列支人员经费的原因是：我单位是公立医院，年初预算按照人才培养、政策性亏损、重点学科发展、公立医院承担的公共卫生服务给予的专项项目进行编制，用于人员经费的支出。

（二）商品和服务支出118.06万元。主要包括：邮电费2万元、专用材料费96.06万元、其他商品和服务支出20万元。

（三）资本性支出99.73万元。主要包括专用设备购置95.13万元、无形资产购置4.60万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市传染病医院单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：2022年决算数据与全年预算数无差异，年初预算数未执行部分年底收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市传染病医院单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、 支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度预算安排项目     20 个，实施项目 20 个，完成项目 20个，项目支出总金额882.86万元。资金来源包括年初结转结余8.75万元，本年财政拨款金额874.11万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度机构运行经费支出决算58.52万元。比上年决算相比，减少120.33万元，减少67.28%，变动原因：因救治新冠患者，医院无法开展正常业务导致。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市传染病医院单位2022年度政府采购支出总额33.34万元，其中：政府采购货物支出33.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额33.34万元，占政府采购支出总额的  100  %，其中：授予小微企业合同金额33.34万元，占政府采购支出总额的 100   %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市传染病医院单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车8辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）5台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市传染病医院单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0    个，二级项目  20 个，共涉及资金882.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目  0  个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市传染病医院单位2022年度在决算中反映  20  个一般公共预算项目，以及  0  个政府性基金项目， 共  5  个项目的绩效自评结果。

1、市卫健系统新冠疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分  100  分。全年预算数为16.81    万元，执行数为 16.81   万元，完成预算的  100  %。项目绩效目标完成情况：保质保量完成了LIS系统和远程会诊系统、PCR实验室及配套设备的安装使用，按计划开展了相关工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2、传染病防治和耐多药结核病防控工作专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为49万元，实际执行数为49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：按照工作计划完成制作指标制作健康促进宣传品5000个；门诊诊疗传染病患者     9556人次；环境消毒、病房终末消毒物品购置4000个；医护人员防护用具3600余套；完成对基层单位结核病专项督导、宣传100余人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

3、医疗防护用品 ”项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分100分，全年预算数为7万元，已完成预算7万元，完成率100%。

项目绩效目标完成情况：

按照工作计划购置医用防护手套5000双，医疗防护护目镜300个、医用防护口罩500个、一次性医用隔离衣300件、制作宣传用品1000个。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4、“ 聘用人员工资 ”项目自评综述：聘用人员工资年度预算金额20万元，已完成预算20万元，完成率100%。

项目绩效目标完成情况：

按计划按月计酬的聘用人员工资及保险经费指标100%完成。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：无

5、重大传染病防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为109.64万元，实际执行数为109.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况如下：按计划完成疑似肺结核及艾滋病患者各类免费检查费1600人次，督导培训12次，发放宣传品200人份。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郭弘           联系电话：0473-6993206

第五部分 2022年度单位决算表

     见附件。

2022年决算公开导出表.xls